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["广西工商职业技术学院2023年部门预算项目绩效目标公开表"]
[null,"单位：万元"]
["序号","项目名称","资金类型",{"$nulls":3},"项目实施进度安排","年度绩效目标","中期绩效目标","数量指标","质量指标","时效指标","成本指标","经济效益指标","社会效益指标","可持续效益指标","服务对象满意度指标"]
[null,null," 合计","一般公共预算拨款","财政专户管理资金收入","上年结余收入"]
[null,null,{"v":34338.450116,"d":"34,338.45"},{"v":10828.5,"d":"10,828.50"},{"v":18167.6021,"d":"18,167.60"},{"v":5342.348016,"d":"5,342.35"}]
[1,"广西工商职业技术学院武鸣校区项目(二期)",{"v":5342.348016,"d":"5,342.35"},null,null,{"v":5342.348016,"d":"5,342.35"},"2021年度，项目的1栋文学楼、4栋文训楼、2号培训楼、3栋学生宿舍等9个单体完成基础施工，出正负零，1栋学生食堂楼、3栋学生宿舍楼、1栋实训基地开工建设，开工建设面积约14万平方米，年度计划完成投资15000万元。","完成广西工商职业技术学院武鸣校区项目（二期）投资9800万元。","广西工商职业技术学院武鸣校区项目（二期）计划在2024年建设完成，建设建筑面积161767.63平方米，新增床位数3000床，是为当地提供高技术型人才，促进经济发展的需要，也是改善学院教学环境，保证教育质量，促进学院可持续发展的重要举措。","数量指标：建设（改造、修缮）工程数量(≥2个)\n数量指标：总建筑面积(≥18310平方米)","质量指标：验收合格率(≥90%)","时效指标：项目按计划完工率(≥90%)","成本指标：超合同金额比例(＜10%)\n成本指标：超预算项目比例(＜10%)",null,"社会效益指标：设施正常运转率(≥90%)\n社会效益指标：项目受益人数(≥5000人)","可持续效益指标：使用年限(≥50年)","满意度指标：受益群体满意度(≥80%)"]
[2,"2023年编外人员经费",{"v":8128.1836,"d":"8,128.18"},null,{"v":8128.1836,"d":"8,128.18"},null,"6月完成预算执行进度的45%；10月完成预算执行进度的70%；12月完成预算执行进度的90%以上。","一是参照参照现行我院在职在编人员工资福利待遇的相关政策，科学合理确定编外人员经费的总量，二是规范分配，形成有效的分配激励机制。","一是参照参照现行我院在职在编人员工资福利待遇的相关政策，科学合理确定编外人员经费的总量，二是规范分配，形成有效的分配激励机制。","数量指标：发放人数(≥300人)","质量指标：工资支付合规性(合规)","时效指标：经费支付时间(按月支付)","成本指标：经费总成本(＜8129万元)",null,"社会效益指标：为社会提供就业岗位数量(≥300个)",null,"满意度指标：聘用员工满意度(≥90%)"]
[3,"2023年残疾人就业保障金",{"v":76.2702,"d":"76.27"},null,{"v":76.2702,"d":"76.27"},null,"按照《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）文件要求，每年10月前缴纳。","按照《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）文件要求，按时足额缴纳残疾人就业保障金。","按照《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）文件要求，按时足额缴纳残疾人就业保障金。","数量指标：缴纳金额(＞50万元)","质量指标：支出合规性(合规)","时效指标：经费支付时间(按文件规定时间)","成本指标：项目总成本(≤76.27万元)",null,"社会效益指标：残疾人就业权益(得到保障)",null,"满意度指标：社会公众满意度(≥90%)"]
[4,"2023年物业管理费",{"v":1028.37,"d":"1,028.37"},{"v":1028.37,"d":"1,028.37"},null,null,"按月支付，完成相应服务后，按合同约定当月按实际情况支付上一个月物业服务费用。","维护校区正常稳定运营，教室及学生公寓正常运转，全院卫生保洁达到基本标准，绿化四季常青，定期进行修剪。","维护校区正常稳定运营，教室及学生公寓正常运转，全院卫生保洁达到基本标准，绿化四季常青，定期进行修剪。","数量指标：服务人数(≥18000人次)","质量指标：经费支出合规性(合规)","时效指标：经费支出时效性(按合同约定支付)","成本指标：项目总成本(≤1030万元)",null,"社会效益指标：对办公环境的改善或提升程度(得到改善)",null,"满意度指标：服务对象满意度(≥90%)"]
[5,"2023年因公出国(境)经费",{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":30,"d":"30.00"},null,"按项目实施进度安排支付。","实现骨干教师团队国际互访、交流.","实现骨干教师团队国际互访、交流.","数量指标：出国交流次数(≥1次)","质量指标：经费支出合规性(合规)","时效指标：经费支付时间(12月30日前)","成本指标：项目总成本(≤30万元)",null,"社会效益指标：学校影响力(提高)",null,"满意度指标：出国交流教师满意度(≥90%)"]
[6,"2023年学院运行经费",{"v":805.732,"d":"805.73"},null,{"v":805.732,"d":"805.73"},null,"按照项目进度安排支出，12月30日前完成支付。","保障学院日常业务正常运行。","保障学院日常业务正常运行。","数量指标：保障日常业务正常运行部门个数(≥5个)","质量指标：经费支出的合规性(合规)","时效指标：经费支出时间(12月30日前完成支付)","成本指标：项目总成本(≤806万元)",null,null,"可持续效益指标：学院部门运行效率(提高)","满意度指标：师生满意度(≥90%)"]
[7,"2023年评审劳务费",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"按照项目实施进度支付，12月30日前完成支付。","保障采购合法合规顺利进行。","保障采购合法合规顺利进行。","数量指标：完成评审项目数量(≥30个)","质量指标：经费支出合规性(合规)","时效指标：经费支出时效性(12月30日前)","成本指标：项目总成本(≤7万元)","经济效益指标：项目投资的误差(降低)",null,null,"满意度指标：评审服务对象满意度(≥90%)"]
[8,"2023年学生助困经费",{"v":799.7668,"d":"799.77"},null,{"v":799.7668,"d":"799.77"},null,"按勤工助学工作等资助育人活动及根据上级文件规定支付。","实现对各类学生的帮扶，帮助学生顺利完成学业。","实现对各类学生的帮扶，帮助学生顺利完成学业。","数量指标：受助学生数量(≥4000人次)","质量指标：经费支出合规性(合规)","时效指标：经费支出完成时间(2023年12月30日前)","成本指标：经费支出总额(≤799.77万元)",null,"社会效益指标：贫困生受资助的比例(≥98%)",null,"满意度指标：受助学生满意度(≥90%)"]
[9,"2023年还本付息经费",{"v":8327.6495,"d":"8,327.65"},null,{"v":8327.6495,"d":"8,327.65"},null,"按合同约定时间支付本息。","按合同约定还本付息，维护学校信誉。","按合同约定还本付息，维护学校信誉。","数量指标：还本付息金额(按合同约定金额)","质量指标：经费支出合规性(合规)","时效指标：还本付息支付时间(按合同约定时间)","成本指标：项目总成本(≤9000万元)",null,null,"可持续效益指标：学院信誉(提高)","满意度指标：债权人满意度(≥90%)"]
[10,"2023年南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息资金",{"v":215,"d":"215.00"},{"v":215,"d":"215.00"},null,null,"2023年12月31日前支付完毕。","根据历年学院鹏飞校区、武鸣校区建设所需资金借入的银行贷款、社会融资所签订的合同约定为依据，为保证学院良好的信用体系，严格按时合同约定归还贷款对象的各项利息。","根据历年学院鹏飞校区、武鸣校区建设所需资金借入的银行贷款、社会融资所签订的合同约定为依据，为保证学院良好的信用体系，严格按时合同约定归还贷款对象的各项利息。","数量指标：偿还债权人数(≥2个)","质量指标：偿还及时率(≥95%)","时效指标：支付时限(2023年12月31日前)","成本指标：项目总成本(＝215万元)",null,null,"可持续效益指标：维护学院信誉(良好)","满意度指标：债权人满意度(≥90%)"]
[11,"2023年学校安全稳定工作经费(高校大学生安全教育实践基地建设)",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"根据项目实际进展及合同要求支出，2023年12月30日前完成支付。","建成“广西工商职业技术学院国家安全教育展厅”并投入使用。","建成“广西工商职业技术学院国家安全教育展厅”并投入使用。","数量指标：安全教育展厅(＝1个)","质量指标：验收合格率(＝100%)","时效指标：项目完成时间(12月30日前完成支付)","成本指标：项目总成本(≤30万元)",null,null,"可持续效益指标：学生安全意识(提高)","满意度指标：受益师生满意度(≥90%)"]
[12,"2023年校园足球(体育特色示范学校)、体育比赛、艺术展演、学校卫生 及国防教育专项经费",{"v":70,"d":"70.00"},{"v":70,"d":"70.00"},null,null,"2023年12月30日前完成支付。","通过学院领导的指导统筹，通识教育学院开展项目工作，各部门协调，项目工作有序进行，顺利完成第一届全国学生（青年）运动会（校园组）备赛训练等工作。 ","通过学院领导的指导统筹，通识教育学院开展项目工作，各部门协调，项目工作有序进行，顺利完成第一届全国学生（青年）运动会（校园组）备赛训练等工作。 ","数量指标：排球队伍数量(≥1队)","质量指标：经费支出合规性(合规)","时效指标：项目时间(2023年12月31日前)","成本指标：项目金额(≤70万元)",null,"社会效益指标：对运动队和学校的影响(保障运动队备赛训练效果，更好的提供服务。)",null,"满意度指标：参训队伍满意度(≥90%)"]
[13,"2023年广西教育科学研究专项经费",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"2023年12月30日前完成支付。","按计划完成调研，完成科研成果，促进广西1 X证书制度试点和乡村振兴工作发展。","按计划完成调研，完成科研成果，促进广西1 X证书制度试点和乡村振兴工作发展。","数量指标：发表论文数(≥3篇)\n数量指标：研究报告数量(≥3项)","质量指标：经费支出合规性(合规)","时效指标：项目完成时间(2023年12月30日前)","成本指标：项目总成本(≤3万)","经济效益指标：得到实际应用的科研成果数量(≥3个)",null,null,"满意度指标：受益科研人员满意度(≥95%)"]
[14,"2023年大学毕业生就业创业指导专项",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":12,"d":"12.00"},null,null,"师资培训和课程资源结合课程教学计划组织安排培训和购买资源，2023年12月31前完成支付。","完成教师培训，及课程教学资源采购。","完成教师培训，及课程教学资源采购。","数量指标：课程教学资源(≥1门)\n数量指标：师资培训人数(≥10人)","质量指标：经费支出合规性(合规)","时效指标：项目完成时间(2023年12月30日前)","成本指标：项目总成本(≤12万元)",null,null,"可持续效益指标：学生就业创业意识(提高)","满意度指标：师生满意度(≥95%)"]
[15,"2023年高等教育本专科生学生资助经费",{"v":418,"d":"418.00"},{"v":418,"d":"418.00"},null,null,"按上级相关文件要求完成本专科国家助学金（不含退役士兵）（自治区资金）、退役士兵享受本专科国家助学金（自治区资金）、自治区人民政府奖学金（自治区资金）、中职升高职学费补助（自治区资金）的使用和发放，12月30日前发放完毕。","对符合资助政策条件的家庭经济困难学生、退役士兵学生进行奖励和资助，完成资助资金的使用和发放。","对符合资助政策条件的家庭经济困难学生、退役士兵学生进行奖励和资助，完成资助资金的使用和发放。","数量指标：受奖励和资助的学生数量(≥500人次)","质量指标：经费支出合规性(合规)","时效指标：经费支出完成时间(2023年12月30日前)","成本指标：经费支出总额(＝418万元)",null,"社会效益指标：严格落实国家奖助学金政策(不让学生因家庭经济困难而失学)",null,"满意度指标：获得奖励和资助的学生满意度(≥90%)"]
[16,"2023年自治区现代职业教育质量提升计划资金",{"v":402,"d":"402.00"},{"v":402,"d":"402.00"},null,null,"根据项目安排合理有计划地使用项目经费，2021年12月30日前完成。","合理有计划地使用项目经费，保障各项工作顺利组织、实施、管理。","合理有计划地使用项目经费，保障各项工作顺利组织、实施、管理。","数量指标：参加职业教育活动周(≥1次)\n数量指标：承办区级职业院校技能比赛(≥3项)\n数量指标：结对帮扶受益人数(≥1000人)\n数量指标：政府采购项目数量(≥1项)","质量指标：经费支出合规性(合规)\n质量指标：验收合格率(＝100%)","时效指标：项目完成时间(2023年12月30日前)","成本指标：项目总成本(≤402万元)",null,"社会效益指标：对备训运动队和学校的社会效益(保障排球队训练效果，提高学校知名度。)\n社会效益指标：学生技能水平(提高)",null,"满意度指标：受益人员满意度(≥90%)"]
[17,"2023年提高高职院校生均拨款经费",{"v":1819.67,"d":"1,819.67"},{"v":1819.67,"d":"1,819.67"},null,null,"2023年12月30日前完成支付","合理有计划地使用经费，保障学院维修维护、学生活动、学生就业、学生其他、博士培养、招生、乡村振兴等各项工作顺利组织、实施。","合理有计划地使用经费，保障学院维修维护、学生活动、学生就业、学生其他、博士培养、招生、乡村振兴等各项工作顺利组织、实施。","数量指标：博士培养人数(≥3人)\n数量指标：服务师生人数(≥18000人)\n数量指标：满足日常运行部门个数(≥15个)\n数量指标：校园大型招聘会次数(≥1次)\n数量指标：学生文、体、艺等各类活动次数(≥10次)","质量指标：经费支出合规性(合规)","时效指标：项目完成时间(2023年12月30日前)","成本指标：项目总成本(≤1900万元)",null,null,"可持续效益指标：学院日常业务运行效率(提高)","满意度指标：师生满意度(≥90%)"]
[18,"2023年南宁教育园区入园高校补助资金",{"v":692,"d":"692.00"},{"v":692,"d":"692.00"},null,null,"2023年12月30日前完成支付","维持学院新校区学生宿舍及活动场所使用费，武鸣网络基础建设费用，办公、教学设备、家具购置，智慧校园维保项目，网络租赁费等方面业务的正常运行。","维持学院新校区学生宿舍及活动场所使用费，武鸣网络基础建设费用，办公、教学设备、家具购置，智慧校园维保项目，网络租赁费等方面业务的正常运行。","数量指标：服务师生人数(≥18000人)\n数量指标：维持二级部门个数(≥3个)","质量指标：经费支出合规性(合规)","时效指标：项目完成时间(2023年12月30日前)","成本指标：项目总成本(≤692万元)",null,null,"可持续效益指标：学院日常运行效率(提高)","满意度指标：受益师生满意度(≥95%)"]
[19,"2023年还本付息经费(财政)",{"v":1750,"d":"1,750.00"},{"v":1750,"d":"1,750.00"},null,null,"按照合同约定时间支付","按合同约定还本付息，维护学校信誉。","按合同约定还本付息，维护学校信誉。","数量指标：还本付息金额(按合同约定金额支付)","质量指标：经费支出合规性(合规)","时效指标：还本付息支付时间(按合同约定时间支付)","成本指标：项目总成本(≤1750万元)",null,null,"可持续效益指标：学校信誉(得到维护)","满意度指标：债权人满意度(95%)"]
[20,"2023年人脸识别防作弊系统",1.86,1.86,null,null,"2023年12月30日前完成支付","完善国家级考试考生身份信息识别设备。","完善国家级考试考生身份信息识别设备。","数量指标：身份信息认证终端(≥3台)","质量指标：经费支出合规性(合规)","时效指标：项目完成时间(2023年12月30日前)","成本指标：项目总成本(≤1.86万元)",null,null,"可持续效益指标：统一考试考生身份识别效率(提升效率)","满意度指标：考生满意度(≥95%)"]
[21,"2023年高等教育本专科生学生资助经费(中央)",{"v":1610,"d":"1,610.00"},{"v":1610,"d":"1,610.00"},null,null,"按上级相关文件要求完成本专科国家助学金（不含退役士兵）（自治区资金）、退役士兵享受本专科国家助学金（自治区资金）、自治区人民政府奖学金（自治区资金）、中职升高职学费补助（自治区资金）的使用和发放。","对符合资助政策条件的家庭经济困难学生、退役士兵学生进行奖励和资助，完成资助资金的使用和发放。","对符合资助政策条件的家庭经济困难学生、退役士兵学生进行奖励和资助，完成资助资金的使用和发放。","数量指标：受奖励和资助的学生数量(≥4000人次)","质量指标：经费支出合规性(合规)","时效指标：经费支出完成时间(2023年12月31日前)","成本指标：经费支出总额(≤1610万元)",null,"社会效益指标：严格落实国家奖助学金政策(不让学生因家庭经济困难而失学)",null,"满意度指标：获得奖励和资助的学生满意度(≥90%)"]
[22,"2023年现代职业教育质量提升计划经费(高水平高职学校和专业建设)",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":600,"d":"600.00"},null,null,"2023年1-6月完成项目的立项论证招标等流程手续，7-10月建设期，预付项目款，11-12月完成验收支付剩余款。","项目按计划如期进行，建成粮食冷链物流实训室、财务云共享中心，数智化财务管理中心并投入使用。","项目按计划如期进行，建成粮食冷链物流实训室、财务云共享中心，数智化财务管理中心并投入使用。","数量指标：财务云共享中心(＝1间)\n数量指标：搭建粮食文化智慧展厅(＝1个)\n数量指标：搭建企业数字化管理平台(＝1个)\n数量指标：搭建专业数字大脑(＝1个)\n数量指标：个智能财税测评平台(＝1个)\n数量指标：数智化财务管理中心实训室(＝1间)\n数量指标：智能助教机器人(＝1台)","质量指标：经费支出合规率(＝100%)\n质量指标：验收合格率(＝100%)","时效指标：经费支出及时率(＝100%)","成本指标：项目经费超支率(≤0%)\n成本指标：项目总成本(≤600万元)",null,"社会效益指标：系统正常运行率(＝100%)","可持续效益指标：系统（设备）使用年限(≥3年)","满意度指标：使用者满意度(≥90%)"]
[23,"2023年现代职业教育质量提升计划(高等职业教育虚拟仿真实训基地)",{"v":300,"d":"300.00"},{"v":300,"d":"300.00"},null,null,"2023年12月30日前完成支付。","根据虚拟仿真实训基地建设方案，合理有计划地使用项目经费，保障各项建设工作完成，基地如期投入使用。","根据虚拟仿真实训基地建设方案，合理有计划地使用项目经费，保障各项建设工作完成，基地如期投入使用。","数量指标：XR粮食三维仿真创新中心(≥1个)\n数量指标：粮油智慧智能型储配实训中心(≥1个)\n数量指标：虚拟仿真实训管理平台(≥1个)\n数量指标：虚拟仿真硬件平台(≥1个)\n数量指标：虚拟仿真资源(≥4套)\n数量指标：智慧粮业实训教室(≥1间)","质量指标：经费支出合规率(≥100%)","时效指标：经费支出及时率(≥100%)","成本指标：项目经费超支率(≤0%)",null,null,"可持续效益指标：虚拟仿真教学资源年访问(≥10000人次)","满意度指标：使用师生满意度(≥90%)"]
[24,"2023年现代职业教育质量提升计划经费(高职自治区级职业教育专业资源库)",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":600,"d":"600.00"},null,null,"2023年12月完成支付","制定相应的工作方案，合理有计划地使用项目经费，保障资源库如期投入使用。","制定相应的工作方案，合理有计划地使用项目经费，保障资源库如期投入使用。","数量指标：教学资源库数量(≥5项)","质量指标：经费支出合规率(＝100%)\n质量指标：验收合格率(≥100%)","时效指标：经费支出及时率(＝100%)","成本指标：项目超支率(≤0%)\n成本指标：项目总成本(≤600万元)",null,null,"可持续效益指标：资源库可使用年限(≥3年)","满意度指标：使用者满意度(≥90%)"]
[25,"2023年现代职业教育质量提升计划经费(高职自治区级职业教育在线精品课程)",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,null,"2023年12月31日前完成。","制定相应的工作方案，合理有计划地使用项目经费，保障在线课程如期投入使用。","制定相应的工作方案，合理有计划地使用项目经费，保障在线课程如期投入使用。","数量指标：在线课程数量(≥5门)","质量指标：经费支出合规率(＝100%)","时效指标：经费支出及时率(＝100%)","成本指标：经费超支率(≤0%)",null,null,"可持续效益指标：在线课程使用年限(≥3年)","满意度指标：使用师生满意度(≥90%)"]
[26,"2023年教育领域基础能力建设项目资金(一般债券)",{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,null,"2023年12月30日前完成支付。","合理有计划地使用项目经费，保障武鸣校区建设及武鸣校区办公设备、家具购置项目及时完成。","合理有计划地使用项目经费，保障武鸣校区建设及武鸣校区办公设备、家具购置项目及时完成。","数量指标：家具设备采购数量(≥200台/件)\n数量指标：建设(改造、修缮)工程量(≥160000平方米)\n数量指标：建设(改造、修缮)工程数量(≥1个)","质量指标：公开招投标率(≥80%)\n质量指标：政府采购率(≥80%)","时效指标：项目按计划开工率(≥90%)\n时效指标：政府采购按时完成率(≥90%)","成本指标：超合同金额比例(≤10%)\n成本指标：超预算项目比例(≤10%)",null,"社会效益指标：项目受益人数(≥10000人)",null,"满意度指标：受益群体满意度(≥85%)"]
[27,"2023年现代职业教育质量提升计划经费(高职生均拨款中央资金奖补)",{"v":169.6,"d":"169.60"},{"v":169.6,"d":"169.60"},null,null,"2023年12月30日前完成支付","合理有计划地使用项目经费，保障各项工作顺利组织、实施、管理。","合理有计划地使用项目经费，保障各项工作顺利组织、实施、管理。","数量指标：建设(改造、修缮)工程数量(≥1个)\n数量指标：维持二级部门个数(≥3个)","质量指标：经费支出合规率(≥100%)\n质量指标：竣工验收合格率(≥100%)","时效指标：经费支出及时率(≥100%)","成本指标：项目成本超支率(≤0%)",null,"社会效益指标：建筑（工程）综合利用率(≥90%)",null,"满意度指标：师生满意度(≥90%)"]